[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″ _builder_version=”3.0.47″ prev_background_color=”#0c71c3″ next_background_color=”#0c71c3″][et_pb_row _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”2_3″][et_pb_text _builder_version=”3.0.106″ background_layout=”light”]<\/p>\n
Stato fattura elettronica guida notifiche<\/strong><\/h1>\nUna volta inviata una fattura elettronica<\/a><\/span> bisogner\u00e0 verificare l’esito della trasmissione. La nostra piattaforma invia informazioni direttamente tramite mail.<\/span><\/strong><\/h2>\nI file messaggio prodotti dal SdI relativi al proprio invio possono essere:<\/strong><\/h3>\n\n- una ricevuta di consegna:<\/strong> per certificare l\u2019avvenuta consegna al destinatario del file Fattura (la fattura elettronica si considera emessa ai sensi dell’art. 21 DPR 633-1972);<\/li>\n
- una notifica di mancata consegna:<\/strong> per segnalare la temporanea impossibilit\u00e0 di recapitare al destinatario il file Fattura (anche in questo caso la fattura si considera emessa);<\/li>\n
- una notifica di scarto:<\/strong> nel caso in cui il file trasmesso (file FatturaPA o file archivio) non abbia superato i controlli previsti (in questo caso la fattura elettronica si considera NON emessa);<\/li>\n<\/ul>\n
Solo per fatture verso la Pubblica amministrazione<\/strong><\/h4>\n\n- una notifica di esito<\/strong>: messaggio con il quale il SdI inoltra al trasmittente la notifica di esito committente eventualmente ricevuta dal destinatario della fattura che a sua volta pu\u00f2 essere:\n
\n- EC01: Accettazione<\/li>\n
- EC02: Rifiuto<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
- una notifica di decorrenza termini:<\/strong> messaggio che il SdI invia sia al trasmittente sia al destinatario nel caso in cui non abbia ricevuto notifica di esito committente entro il termine di 15 giorni dalla data della ricevuta di consegna o dalla data della notifica di mancata consegna ma solo se questa sia seguita da una ricevuta di consegna. Con questa notifica il SdI comunica al destinatario l\u2019impossibilit\u00e0 di inviare, da quel momento in poi, notifica di esito committente e al trasmittente l\u2019impossibilit\u00e0 di ricevere notifica di esito;<\/li>\n
- una attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilit\u00e0 di recapito<\/strong>: nei casi di impossibilit\u00e0 di recapito del file all\u2019amministrazione destinataria per cause non imputabili al trasmittente (amministrazione non individuabile all\u2019interno dell\u2019Indice delle Pubbliche Amministrazioni oppure problemi di natura tecnica sul canale di trasmissione);<\/li>\n<\/ul>\n
Stato fattura elettronica guida notifiche del portale<\/strong><\/h1>\n![\"Stato](\"https:\/\/www.ksgestionali.it\/software\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/Stato-fattura-elettronica-guida-notifiche.jpg\")
Stato fattura elettronica guida notifiche<\/p><\/div>\n
Sul portale, affianco alle fatture inviate, ci sono le ICONE per comprendere meglio lo stato fattura:<\/strong><\/h3>\nCLESSIDRA<\/strong>: fattura recepita dal sistema, in attesa di essere prelevata da SDI (attenzione se fattura importata attende il firma-invia)
\nX<\/strong>: c’\u00e8 un errore per cui SDI non preleva la fattura
\nI<\/strong>: la fattura \u00e8 ora inviata ed ufficialmente in mano a SDI
\nS<\/strong>: SDI ha fatto i controlli e ha scartato la fattura, occorre reinviare entro 5 giorni con stesso numero e data – NB. non fare Nota Credito.<\/strong><\/p>\nNEL CASO DI FATTURE A PRIVATI<\/strong><\/h3>\nC<\/strong>: Consegnato: SDI notifica di aver consegnato la fattura che risulta correttamente recapitata al canale del destinatario.
\nMC<\/strong>: Mancata consegna: La fattura \u00e8 fiscalmente corretta e valida e non pu\u00f2 essere reinviata a SDI. Nel caso di destinatario \u201csolo codice fiscale\u201d \u00e8 la giusta notifica che certifica il deposito sul cassetto fiscale. Per gli altri destinatari SDI notifica che non ha potuto consegnare la fattura nel canale telematico del cliente ma l\u2019ha depositata nel cassetto fiscale del cliente, nella sezione \u201cFatture Messe a Disposizione\u201d. Occorre comunicare al cliente che la fattura \u00e8 nel proprio cassetto fiscale.
\nNB. NON INVIARE L\u2019XML AL CLIENTE! Per l\u2019Agenzia delle Entrate il documento depositato nel cassetto fiscale pu\u00f2 essere utilizzato (quindi anche ai fini iva) dal cliente solo al momento della visione nel cassetto!<\/strong><\/p>\nNEL CASO DI FATTURE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE<\/strong><\/h3>\nA<\/strong>: Accettato: la fattura \u00e8 stata consegnata e la PA l\u2019ha accettata integralmente.<\/p>\nR<\/strong>: Rifiutato: la fattura \u00e8 stata consegnata ma la PA non l\u2019ha accettata, di solito ne d\u00e0 motivazione nella ricevuta. Se non chiaro il motivo contattare la PA.
\nDT<\/strong>: Decorrenza termini la fattura \u00e8 stata consegnata ma la PA non ha provveduto a darne accettazione o rifiuto. Se non chiaro il motivo contattare la PA.
\nMC<\/strong>: Mancata consegna: La fattura \u00e8 fiscalmente corretta e valida e non pu\u00f2 essere reinviata a SDI. Il cliente non era raggiungibile, sdi tenter\u00e0 di reinviare per 10 gg la fattura alla PA e occorre attendere la notifica aggiornata.
\nAT<\/strong>: Attestazione Impossibilit\u00e0 Recapito: La fattura \u00e8 fiscalmente corretta e valida e non pu\u00f2 essere reinviata a SDI. Dopo i tentativi di invio previsti SDI non \u00e8 riuscito a recapitare alla PA la fattura, per cui va concordato con la PA la modalit\u00e0 di trasmissione (tipicamente si inoltra xml inviato per mail)<\/p>\nNB. Ricorda che le icone sono cliccabili e una volta aperte \u00e8 possibile scaricare la relativa ricevuta ufficiale SDI, utile da dare al cliente quando non trova la fattura. LE DATE A FIANCO LA NOTIFICA SONO DATE UFFICIALI SDI, per cui nelle Inviate indica la Emissione ufficiale, nelle ricevute \u00e8 la data di consegna, quindi di ricevimento.<\/strong><\/h4>\nCosa fare se ..<\/strong><\/h1>\nNei casi in cui la fattura non si consideri emessa ai sensi del citato art. 21 DPR 633-1972 (dunque quando scartata prima della consegna all’Ufficio destinatario o da questo rifiutata entro quindici giorni) sar\u00e0 possibile correggere gli errori e ritrasmettere la stessa fattura avendo solo cura di mutare il solo codice di invio. Per far questo devi importare la fattura gi\u00e0 salvata sul redattore, apportare le correzioni, modificare il codice di invio e scaricare il nuovo documento che poi firmerai e invierai al SdI.<\/p>\n
Nei casi in cui la fattura sia giunta al destinatario e questi non l’abbia rifiutata entro il termine di quindici giorni, questa \u00e8 da considerarsi fiscalmente emessa e non potrai semplicemente riemetterla, dovrai “annullarla” con una nota di credito. Per far questo importa la fattura errata nel redattore, modifica l’identificativo di invio, cambia il tipo di documento da fattura a nota di credito, specifica nella causale qualcosa tipo “storno fattura n. x del xx.xx.xxx per errata fatturazione”, scarica la nota di credito, firmala e trasmettila al SdI esattamente come fosse una fattura. Poi, partendo dalla stessa fattura errata che importerai nuovamente nel redattore, correggi gli errori e crea una fattura nuova e corretta (attenzione quindi al nuovo progressivo ecc.).<\/p>\n
Nel caso la fattura sia infatti stata consegnata e risulti dunque emessa, se provi semplicemente a ritrasmettere la fattura corretta al SdI, pur modificando il codice di invio, riceverai una notifica di scarto con errore: “Fattura duplicata : Fattura duplicata numero x del xxxx-xx-xx, posizione nel lotto 1″.<\/p>\n
[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_button admin_label=”Pulsante sommario” button_url=”https:\/\/www.ksgestionali.it\/software\/guida-line-ks-fattura-software-fatturazione\/” button_text=”INDICE GUIDA KS FATTURA” button_alignment=”center” _builder_version=”3.0.106″ custom_button=”on” button_text_color=”#ffffff” button_bg_color=”#0c71c3″ button_border_width=”3px” button_border_radius=”1px” button_font=”|700|||||||” button_icon=”%%28%%” button_icon_color=”#ffffff” button_text_color_hover=”#ffffff” box_shadow_style=”preset3″ saved_tabs=”all” \/][et_pb_sidebar admin_label=”guida installazione” orientation=”right” area=”et_pb_widget_area_4″ _builder_version=”3.0.106″ header_font=”|700|||||||” body_font=”||||||||” body_text_color=”#000000″ background_color=”rgba(237,240,0,0.27)” border_style_all=”inset” border_style_left=”inset” custom_padding=”20px|20px||” custom_padding_last_edited=”on|desktop” box_shadow_style=”preset1″ \/][et_pb_sidebar admin_label=”guida installazione” orientation=”right” area=”et_pb_widget_area_5″ _builder_version=”3.0.106″ header_font=”|700|||||||” body_font=”||||||||” body_text_color=”#000000″ background_color=”rgba(124,218,36,0.34)” border_style_all=”inset” border_style_left=”inset” custom_padding=”20px|20px||” custom_padding_last_edited=”on|desktop” box_shadow_style=”preset1″ \/][et_pb_sidebar admin_label=”guida installazione” orientation=”right” area=”et_pb_widget_area_7″ _builder_version=”3.0.106″ header_font=”|700|||||||” body_font=”||||||||” body_text_color=”#000000″ background_color=”rgba(12,113,195,0.31)” border_style_all=”inset” border_style_left=”inset” custom_padding=”20px|20px||” custom_padding_last_edited=”on|desktop” box_shadow_style=”preset1″ \/][et_pb_sidebar admin_label=”guida installazione” orientation=”right” area=”et_pb_widget_area_6″ _builder_version=”3.0.106″ header_font=”|700|||||||” body_font=”||||||||” body_text_color=”#000000″ background_color=”rgba(224,153,0,0.6)” border_style_all=”inset” border_style_left=”inset” custom_padding=”20px|20px||” custom_padding_last_edited=”on|desktop” box_shadow_style=”preset1″ \/][et_pb_sidebar admin_label=”guida installazione” orientation=”right” area=”et_pb_widget_area_8″ _builder_version=”3.0.106″ header_font=”|700|||||||” body_font=”||||||||” body_text_color=”#000000″ background_color=”rgba(131,0,233,0.4)” border_style_all=”inset” border_style_left=”inset” custom_padding=”20px|20px||” custom_padding_last_edited=”on|desktop” box_shadow_style=”preset1″ \/][et_pb_image admin_label=”Immagine attiva ora il servizio” src=”https:\/\/www.ksgestionali.it\/software\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/banner-attiva-servizio-ks-fatturazione-elettronica-corretto.png” url=”https:\/\/www.ksgestionali.it\/software\/attivazione-servizio-fatturazione-elettronica-2\/” _builder_version=”3.0.106″ \/][et_pb_image admin_label=”Immagine accesso portale” src=”https:\/\/www.ksgestionali.it\/software\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/banner-attiva-accesso-portale-KS-Fatturazione-elettronica.png” url=”https:\/\/cloud.mysond.it\/angular\/login.html?partner=1523388″ url_new_window=”on” _builder_version=”3.0.106″ \/][et_pb_image admin_label=”Immagine codice destinatario” src=”https:\/\/www.ksgestionali.it\/software\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/codice-destinario.jpg” url=”https:\/\/www.ksgestionali.it\/software\/codice-destinatario-fattura-elettronica-e-obbligatorio-comunicarlo-ai-fornitori-guida-ed-esempi-pratici\/” _builder_version=”3.0.106″ \/][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″ background_color=”#0c71c3″ _builder_version=”3.0.106″ custom_padding=”0|0px|13px|0px” prev_background_color=”#ffffff” next_background_color=”#ffffff”][et_pb_row _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Informazioni utili. La fatturazione elettronica passo passo!” background_layout=”dark” _builder_version=”3.0.106″]<\/p>\n
Informazioni utili. La fatturazione elettronica passo passo!<\/h1>\n
[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″ _builder_version=”3.0.47″ prev_background_color=”#0c71c3″ next_background_color=”#0c71c3″][et_pb_row _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.106″ background_color=”rgba(12,113,195,0.28)” custom_padding=”10px|10px|10px|10px” background_layout=”light”]<\/p>\n
Come invio le fatture elettroniche?<\/h2>\n
Prepara la fattura come hai sempre fatto, le informazioni non sono diverse dal solito. Nella sua anagrafica dovrai solo aggiungere il \u201ccodice destinatario\u201d o la PEC compilando l’apposito campo del “Recapito” (non necessario se il cliente \u00e8 un consumatore<\/strong> Al termine non serve stamparla ma ti basta cliccare su \u201cgenera XML\u201d<\/em> Poi con il servizio con il servizio KS Fattura elettronica gestisci il processo di fatturazione, invi, ricezione e conservazione. <\/p>\n[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.106″ background_color=”rgba(12,113,195,0.15)” custom_padding=”10px|10px|10px|10px”]<\/p>\n
Ricevere fatture elettroniche fornitori<\/h2>\n
Con KS Fattura\u00a0scarichi i file delle fatture elettroniche in arrivo dai fornitori\u00a0<\/strong>(il cosiddetto \u201cciclo passivo\u201d)<\/strong>\u00a0direttamente nella piattaforma<\/strong>\u00a0evitando la scomodit\u00e0 di dover passare dalla PEC! Per iniziare, assicurati che i fornitori inviino le fatture elettroniche al tuo\u00a0<\/strong><\/p>\ncodice destinatario<\/strong>:<\/h3>\nTRS3OH9<\/strong><\/h3>\nNB:\u00a0<\/strong>Il codice destinatario \u00e8 UNICO e UGUALE per tutti i clienti della piattaforma mysond che gestisce ricezione e inoltro delle fatture elettroniche. E’ normale che molti altri lo usino: non ti preoccupare, la piattaforma riconosce le fatture a te indirizzate grazie alla partita IVA e ti consegna solo le tue.<\/em><\/p>\n[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.106″ background_color=”rgba(12,113,195,0.1)” custom_padding=”10px|10px|10px|10px”]<\/p>\n
Il tuo commercialista<\/h2>\n
La fattura elettronica rende molto pi\u00f9 efficiente e \u201cfluida\u201d la collaborazione tra il commercialista ed i propri clienti: non \u00e8 pi\u00f9 necessario consegnare al proprio consulente pacchi di fatture emesse e ricevute, tutto avviene su file e l\u2019importazione di questi dati nel gestionale di studio \u00e8 pressoch\u00e9 automatica con grande beneficio per l\u2019abbattimento degli errori di imputazione dati! In definitiva, grazie al formato XML (fattura elettronica) dal nostro sistema si invieranno le fatture tramite email direttamente al nostro consulente. A breve pubblicheremo un\u00a0sistema automatico per inoltrare al consulente del cliente le fatture xml inviate e ricevute dai nostri sistemi, in maniera automatica e calendarizzata.<\/b><\/p>\n\u00a0<\/div>\n[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.106″ background_color=”rgba(12,113,195,0.05)” custom_padding=”10px|10px|10px|10px”]<\/p>\n
Conservazione sostitutiva<\/h2>\n
Per tutte le fatture elettroniche inviate e ricevute vige l\u2019obbligo di effettuare la conservazione sostitutiva per 10 anni. Le procedure per la conservazione sostitutiva sono complesse e, nella pratica, inattuabili da imprese di piccole\/medie dimensioni. Tutte le fatture inviate o ricevute con KS Fattura vengono automaticamente messe in conservazione sostitutiva a norma di legge all’interno\u00a0di mysond.<\/b><\/p>\n
[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″ background_color=”#0c71c3″ _builder_version=”3.0.106″ custom_padding=”0|0px|13px|0px” prev_background_color=”#ffffff” next_background_color=”#ffffff”][et_pb_row _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Informazioni utili. La fatturazione elettronica passo passo!” background_layout=”dark” _builder_version=”3.0.106″]<\/p>\n
Informazioni utili. Piccolo glossario!<\/h1>\n
[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″ _builder_version=”3.0.106″ custom_padding=”0|0px|13px|0px” prev_background_color=”#0c71c3″][et_pb_row custom_padding=”20px|20px|20px|20px” background_color=”rgba(12,113,195,0.16)” _builder_version=”3.0.106″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.106″]<\/p>\n
<\/i>Fatture B2B<\/strong> Fatture tra privati (business to business), ovvero emesse ad un soggetto italiano con P.IVA. <\/i>Fatture B2C<\/strong> Fatture a consumatori (business to consumer), ovvero emesse ad un soggetto italiano senza P.IVA. <\/i>Fatture PA<\/strong> Fatture emesse alla Pubblica Amministrazione. <\/i>AdE<\/strong> Agenzia delle Entrate. <\/i>XML<\/strong> E\u2019 un linguaggio con cui \u00e8 possibile descrivere informazioni in modo strutturato. Le fatture elettroniche sono dei file in formato XML realizzati secondo lo schema \u201cFatturaPA\u201d definito dall\u2019AdE. <\/i>Codice destinatario<\/strong> Conosciuto anche come \u201ccodice SDI\u201d, \u00e8 un codice alfanumerico di 6 caratteri (per la Pubblica Amministrazione) o di 7 caratteri per i privati che identifica l\u2019\u201cindirizzo virtuale\u201d (ovvero la piattaforma software) in cui vanno depositate le fatture inviate al destinatario che adotta tale codice. Le principali software house hanno predisposto piattaforme software accreditate con l\u2019AdE per consentire ai propri clienti di ricevere fatture con un unico codice. I clienti KS Fattura usano il codice della piattaforma mysond:\u00a0TRS3OH9<\/strong> <\/i>PEC<\/strong> Chi non dispone di un codice destinatario pu\u00f2 ricevere le fatture elettroniche anche nella propria casella di posta elettronica certificata (metodo pi\u00f9 scomodo del codice destinatario). <\/i>Cassetto fiscale<\/strong> E\u2019 l\u2019area privata che ciascun soggetto (persona fisica, azienda, ente, etc.) dispone nei servizi telematici dell\u2019Agenzia delle Entrate e alla quale si pu\u00f2 chiedere di accedere tramite apposita procedura. Le fatture ricevute vengono sempre depositate nel proprio cassetto fiscale, anche se sono state inviate ad un codice destinatario errato oppure ad una PEC errata! <\/i>SDI<\/strong> E\u2019 il Sistema d\u2019Interscambio dell\u2019AdE. Ogni fattura emessa transita per lo SDI che la controlla, la memorizza (per le necessit\u00e0 dell\u2019AdE), la trasmette quindi al destinatariO (al codice destinatario oppure alla PEC a seconda dei casi) e la colloca quindi anche nel cassetto fiscale del destinatario stesso.<\/p>\n[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Guida fatturazione elettronica con KS Fattura Stato fattura elettronica guida notifiche Una volta inviata una fattura elettronica bisogner\u00e0 verificare l’esito della trasmissione. La nostra piattaforma invia informazioni direttamente tramite mail. I file messaggio prodotti dal SdI relativi al proprio invio possono essere: una ricevuta di consegna: per certificare l\u2019avvenuta consegna al destinatario del file Fattura (la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5309,"parent":2403,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_et_pb_use_builder":"on","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"yoast_head":"\n
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I file messaggio prodotti dal SdI relativi al proprio invio possono essere:<\/strong><\/h3>\n\n- una ricevuta di consegna:<\/strong> per certificare l\u2019avvenuta consegna al destinatario del file Fattura (la fattura elettronica si considera emessa ai sensi dell’art. 21 DPR 633-1972);<\/li>\n
- una notifica di mancata consegna:<\/strong> per segnalare la temporanea impossibilit\u00e0 di recapitare al destinatario il file Fattura (anche in questo caso la fattura si considera emessa);<\/li>\n
- una notifica di scarto:<\/strong> nel caso in cui il file trasmesso (file FatturaPA o file archivio) non abbia superato i controlli previsti (in questo caso la fattura elettronica si considera NON emessa);<\/li>\n<\/ul>\n
Solo per fatture verso la Pubblica amministrazione<\/strong><\/h4>\n\n- una notifica di esito<\/strong>: messaggio con il quale il SdI inoltra al trasmittente la notifica di esito committente eventualmente ricevuta dal destinatario della fattura che a sua volta pu\u00f2 essere:\n
\n- EC01: Accettazione<\/li>\n
- EC02: Rifiuto<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
- una notifica di decorrenza termini:<\/strong> messaggio che il SdI invia sia al trasmittente sia al destinatario nel caso in cui non abbia ricevuto notifica di esito committente entro il termine di 15 giorni dalla data della ricevuta di consegna o dalla data della notifica di mancata consegna ma solo se questa sia seguita da una ricevuta di consegna. Con questa notifica il SdI comunica al destinatario l\u2019impossibilit\u00e0 di inviare, da quel momento in poi, notifica di esito committente e al trasmittente l\u2019impossibilit\u00e0 di ricevere notifica di esito;<\/li>\n
- una attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilit\u00e0 di recapito<\/strong>: nei casi di impossibilit\u00e0 di recapito del file all\u2019amministrazione destinataria per cause non imputabili al trasmittente (amministrazione non individuabile all\u2019interno dell\u2019Indice delle Pubbliche Amministrazioni oppure problemi di natura tecnica sul canale di trasmissione);<\/li>\n<\/ul>\n
Stato fattura elettronica guida notifiche del portale<\/strong><\/h1>\nStato fattura elettronica guida notifiche<\/p><\/div>\n
Sul portale, affianco alle fatture inviate, ci sono le ICONE per comprendere meglio lo stato fattura:<\/strong><\/h3>\nCLESSIDRA<\/strong>: fattura recepita dal sistema, in attesa di essere prelevata da SDI (attenzione se fattura importata attende il firma-invia)
\nX<\/strong>: c’\u00e8 un errore per cui SDI non preleva la fattura
\nI<\/strong>: la fattura \u00e8 ora inviata ed ufficialmente in mano a SDI
\nS<\/strong>: SDI ha fatto i controlli e ha scartato la fattura, occorre reinviare entro 5 giorni con stesso numero e data – NB. non fare Nota Credito.<\/strong><\/p>\nNEL CASO DI FATTURE A PRIVATI<\/strong><\/h3>\nC<\/strong>: Consegnato: SDI notifica di aver consegnato la fattura che risulta correttamente recapitata al canale del destinatario.
\nMC<\/strong>: Mancata consegna: La fattura \u00e8 fiscalmente corretta e valida e non pu\u00f2 essere reinviata a SDI. Nel caso di destinatario \u201csolo codice fiscale\u201d \u00e8 la giusta notifica che certifica il deposito sul cassetto fiscale. Per gli altri destinatari SDI notifica che non ha potuto consegnare la fattura nel canale telematico del cliente ma l\u2019ha depositata nel cassetto fiscale del cliente, nella sezione \u201cFatture Messe a Disposizione\u201d. Occorre comunicare al cliente che la fattura \u00e8 nel proprio cassetto fiscale.
\nNB. NON INVIARE L\u2019XML AL CLIENTE! Per l\u2019Agenzia delle Entrate il documento depositato nel cassetto fiscale pu\u00f2 essere utilizzato (quindi anche ai fini iva) dal cliente solo al momento della visione nel cassetto!<\/strong><\/p>\nNEL CASO DI FATTURE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE<\/strong><\/h3>\nA<\/strong>: Accettato: la fattura \u00e8 stata consegnata e la PA l\u2019ha accettata integralmente.<\/p>\nR<\/strong>: Rifiutato: la fattura \u00e8 stata consegnata ma la PA non l\u2019ha accettata, di solito ne d\u00e0 motivazione nella ricevuta. Se non chiaro il motivo contattare la PA.
\nDT<\/strong>: Decorrenza termini la fattura \u00e8 stata consegnata ma la PA non ha provveduto a darne accettazione o rifiuto. Se non chiaro il motivo contattare la PA.
\nMC<\/strong>: Mancata consegna: La fattura \u00e8 fiscalmente corretta e valida e non pu\u00f2 essere reinviata a SDI. Il cliente non era raggiungibile, sdi tenter\u00e0 di reinviare per 10 gg la fattura alla PA e occorre attendere la notifica aggiornata.
\nAT<\/strong>: Attestazione Impossibilit\u00e0 Recapito: La fattura \u00e8 fiscalmente corretta e valida e non pu\u00f2 essere reinviata a SDI. Dopo i tentativi di invio previsti SDI non \u00e8 riuscito a recapitare alla PA la fattura, per cui va concordato con la PA la modalit\u00e0 di trasmissione (tipicamente si inoltra xml inviato per mail)<\/p>\nNB. Ricorda che le icone sono cliccabili e una volta aperte \u00e8 possibile scaricare la relativa ricevuta ufficiale SDI, utile da dare al cliente quando non trova la fattura. LE DATE A FIANCO LA NOTIFICA SONO DATE UFFICIALI SDI, per cui nelle Inviate indica la Emissione ufficiale, nelle ricevute \u00e8 la data di consegna, quindi di ricevimento.<\/strong><\/h4>\nCosa fare se ..<\/strong><\/h1>\nNei casi in cui la fattura non si consideri emessa ai sensi del citato art. 21 DPR 633-1972 (dunque quando scartata prima della consegna all’Ufficio destinatario o da questo rifiutata entro quindici giorni) sar\u00e0 possibile correggere gli errori e ritrasmettere la stessa fattura avendo solo cura di mutare il solo codice di invio. Per far questo devi importare la fattura gi\u00e0 salvata sul redattore, apportare le correzioni, modificare il codice di invio e scaricare il nuovo documento che poi firmerai e invierai al SdI.<\/p>\n
Nei casi in cui la fattura sia giunta al destinatario e questi non l’abbia rifiutata entro il termine di quindici giorni, questa \u00e8 da considerarsi fiscalmente emessa e non potrai semplicemente riemetterla, dovrai “annullarla” con una nota di credito. Per far questo importa la fattura errata nel redattore, modifica l’identificativo di invio, cambia il tipo di documento da fattura a nota di credito, specifica nella causale qualcosa tipo “storno fattura n. x del xx.xx.xxx per errata fatturazione”, scarica la nota di credito, firmala e trasmettila al SdI esattamente come fosse una fattura. Poi, partendo dalla stessa fattura errata che importerai nuovamente nel redattore, correggi gli errori e crea una fattura nuova e corretta (attenzione quindi al nuovo progressivo ecc.).<\/p>\n
Nel caso la fattura sia infatti stata consegnata e risulti dunque emessa, se provi semplicemente a ritrasmettere la fattura corretta al SdI, pur modificando il codice di invio, riceverai una notifica di scarto con errore: “Fattura duplicata : Fattura duplicata numero x del xxxx-xx-xx, posizione nel lotto 1″.<\/p>\n
[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_button admin_label=”Pulsante sommario” button_url=”https:\/\/www.ksgestionali.it\/software\/guida-line-ks-fattura-software-fatturazione\/” button_text=”INDICE GUIDA KS FATTURA” button_alignment=”center” _builder_version=”3.0.106″ custom_button=”on” button_text_color=”#ffffff” button_bg_color=”#0c71c3″ button_border_width=”3px” button_border_radius=”1px” button_font=”|700|||||||” button_icon=”%%28%%” button_icon_color=”#ffffff” button_text_color_hover=”#ffffff” box_shadow_style=”preset3″ saved_tabs=”all” \/][et_pb_sidebar admin_label=”guida installazione” orientation=”right” area=”et_pb_widget_area_4″ _builder_version=”3.0.106″ header_font=”|700|||||||” body_font=”||||||||” body_text_color=”#000000″ background_color=”rgba(237,240,0,0.27)” border_style_all=”inset” border_style_left=”inset” custom_padding=”20px|20px||” custom_padding_last_edited=”on|desktop” box_shadow_style=”preset1″ \/][et_pb_sidebar admin_label=”guida installazione” orientation=”right” area=”et_pb_widget_area_5″ _builder_version=”3.0.106″ header_font=”|700|||||||” body_font=”||||||||” body_text_color=”#000000″ background_color=”rgba(124,218,36,0.34)” border_style_all=”inset” border_style_left=”inset” custom_padding=”20px|20px||” custom_padding_last_edited=”on|desktop” box_shadow_style=”preset1″ \/][et_pb_sidebar admin_label=”guida installazione” orientation=”right” area=”et_pb_widget_area_7″ _builder_version=”3.0.106″ header_font=”|700|||||||” body_font=”||||||||” body_text_color=”#000000″ background_color=”rgba(12,113,195,0.31)” border_style_all=”inset” border_style_left=”inset” custom_padding=”20px|20px||” custom_padding_last_edited=”on|desktop” box_shadow_style=”preset1″ \/][et_pb_sidebar admin_label=”guida installazione” orientation=”right” area=”et_pb_widget_area_6″ _builder_version=”3.0.106″ header_font=”|700|||||||” body_font=”||||||||” body_text_color=”#000000″ background_color=”rgba(224,153,0,0.6)” border_style_all=”inset” border_style_left=”inset” custom_padding=”20px|20px||” custom_padding_last_edited=”on|desktop” box_shadow_style=”preset1″ \/][et_pb_sidebar admin_label=”guida installazione” orientation=”right” area=”et_pb_widget_area_8″ _builder_version=”3.0.106″ header_font=”|700|||||||” body_font=”||||||||” body_text_color=”#000000″ background_color=”rgba(131,0,233,0.4)” border_style_all=”inset” border_style_left=”inset” custom_padding=”20px|20px||” custom_padding_last_edited=”on|desktop” box_shadow_style=”preset1″ \/][et_pb_image admin_label=”Immagine attiva ora il servizio” src=”https:\/\/www.ksgestionali.it\/software\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/banner-attiva-servizio-ks-fatturazione-elettronica-corretto.png” url=”https:\/\/www.ksgestionali.it\/software\/attivazione-servizio-fatturazione-elettronica-2\/” _builder_version=”3.0.106″ \/][et_pb_image admin_label=”Immagine accesso portale” src=”https:\/\/www.ksgestionali.it\/software\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/banner-attiva-accesso-portale-KS-Fatturazione-elettronica.png” url=”https:\/\/cloud.mysond.it\/angular\/login.html?partner=1523388″ url_new_window=”on” _builder_version=”3.0.106″ \/][et_pb_image admin_label=”Immagine codice destinatario” src=”https:\/\/www.ksgestionali.it\/software\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/codice-destinario.jpg” url=”https:\/\/www.ksgestionali.it\/software\/codice-destinatario-fattura-elettronica-e-obbligatorio-comunicarlo-ai-fornitori-guida-ed-esempi-pratici\/” _builder_version=”3.0.106″ \/][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″ background_color=”#0c71c3″ _builder_version=”3.0.106″ custom_padding=”0|0px|13px|0px” prev_background_color=”#ffffff” next_background_color=”#ffffff”][et_pb_row _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Informazioni utili. La fatturazione elettronica passo passo!” background_layout=”dark” _builder_version=”3.0.106″]<\/p>\n
Informazioni utili. La fatturazione elettronica passo passo!<\/h1>\n
[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″ _builder_version=”3.0.47″ prev_background_color=”#0c71c3″ next_background_color=”#0c71c3″][et_pb_row _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.106″ background_color=”rgba(12,113,195,0.28)” custom_padding=”10px|10px|10px|10px” background_layout=”light”]<\/p>\n
Come invio le fatture elettroniche?<\/h2>\n
Prepara la fattura come hai sempre fatto, le informazioni non sono diverse dal solito. Nella sua anagrafica dovrai solo aggiungere il \u201ccodice destinatario\u201d o la PEC compilando l’apposito campo del “Recapito” (non necessario se il cliente \u00e8 un consumatore<\/strong> Al termine non serve stamparla ma ti basta cliccare su \u201cgenera XML\u201d<\/em> Poi con il servizio con il servizio KS Fattura elettronica gestisci il processo di fatturazione, invi, ricezione e conservazione. <\/p>\n[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.106″ background_color=”rgba(12,113,195,0.15)” custom_padding=”10px|10px|10px|10px”]<\/p>\n
Ricevere fatture elettroniche fornitori<\/h2>\n
Con KS Fattura\u00a0scarichi i file delle fatture elettroniche in arrivo dai fornitori\u00a0<\/strong>(il cosiddetto \u201cciclo passivo\u201d)<\/strong>\u00a0direttamente nella piattaforma<\/strong>\u00a0evitando la scomodit\u00e0 di dover passare dalla PEC! Per iniziare, assicurati che i fornitori inviino le fatture elettroniche al tuo\u00a0<\/strong><\/p>\ncodice destinatario<\/strong>:<\/h3>\nTRS3OH9<\/strong><\/h3>\nNB:\u00a0<\/strong>Il codice destinatario \u00e8 UNICO e UGUALE per tutti i clienti della piattaforma mysond che gestisce ricezione e inoltro delle fatture elettroniche. E’ normale che molti altri lo usino: non ti preoccupare, la piattaforma riconosce le fatture a te indirizzate grazie alla partita IVA e ti consegna solo le tue.<\/em><\/p>\n[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.106″ background_color=”rgba(12,113,195,0.1)” custom_padding=”10px|10px|10px|10px”]<\/p>\n
Il tuo commercialista<\/h2>\n
La fattura elettronica rende molto pi\u00f9 efficiente e \u201cfluida\u201d la collaborazione tra il commercialista ed i propri clienti: non \u00e8 pi\u00f9 necessario consegnare al proprio consulente pacchi di fatture emesse e ricevute, tutto avviene su file e l\u2019importazione di questi dati nel gestionale di studio \u00e8 pressoch\u00e9 automatica con grande beneficio per l\u2019abbattimento degli errori di imputazione dati! In definitiva, grazie al formato XML (fattura elettronica) dal nostro sistema si invieranno le fatture tramite email direttamente al nostro consulente. A breve pubblicheremo un\u00a0sistema automatico per inoltrare al consulente del cliente le fatture xml inviate e ricevute dai nostri sistemi, in maniera automatica e calendarizzata.<\/b><\/p>\n\u00a0<\/div>\n[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.106″ background_color=”rgba(12,113,195,0.05)” custom_padding=”10px|10px|10px|10px”]<\/p>\n
Conservazione sostitutiva<\/h2>\n
Per tutte le fatture elettroniche inviate e ricevute vige l\u2019obbligo di effettuare la conservazione sostitutiva per 10 anni. Le procedure per la conservazione sostitutiva sono complesse e, nella pratica, inattuabili da imprese di piccole\/medie dimensioni. Tutte le fatture inviate o ricevute con KS Fattura vengono automaticamente messe in conservazione sostitutiva a norma di legge all’interno\u00a0di mysond.<\/b><\/p>\n
[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″ background_color=”#0c71c3″ _builder_version=”3.0.106″ custom_padding=”0|0px|13px|0px” prev_background_color=”#ffffff” next_background_color=”#ffffff”][et_pb_row _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Informazioni utili. La fatturazione elettronica passo passo!” background_layout=”dark” _builder_version=”3.0.106″]<\/p>\n
Informazioni utili. Piccolo glossario!<\/h1>\n
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<\/i>Fatture B2B<\/strong> Fatture tra privati (business to business), ovvero emesse ad un soggetto italiano con P.IVA. <\/i>Fatture B2C<\/strong> Fatture a consumatori (business to consumer), ovvero emesse ad un soggetto italiano senza P.IVA. <\/i>Fatture PA<\/strong> Fatture emesse alla Pubblica Amministrazione. <\/i>AdE<\/strong> Agenzia delle Entrate. <\/i>XML<\/strong> E\u2019 un linguaggio con cui \u00e8 possibile descrivere informazioni in modo strutturato. Le fatture elettroniche sono dei file in formato XML realizzati secondo lo schema \u201cFatturaPA\u201d definito dall\u2019AdE. <\/i>Codice destinatario<\/strong> Conosciuto anche come \u201ccodice SDI\u201d, \u00e8 un codice alfanumerico di 6 caratteri (per la Pubblica Amministrazione) o di 7 caratteri per i privati che identifica l\u2019\u201cindirizzo virtuale\u201d (ovvero la piattaforma software) in cui vanno depositate le fatture inviate al destinatario che adotta tale codice. Le principali software house hanno predisposto piattaforme software accreditate con l\u2019AdE per consentire ai propri clienti di ricevere fatture con un unico codice. I clienti KS Fattura usano il codice della piattaforma mysond:\u00a0TRS3OH9<\/strong> <\/i>PEC<\/strong> Chi non dispone di un codice destinatario pu\u00f2 ricevere le fatture elettroniche anche nella propria casella di posta elettronica certificata (metodo pi\u00f9 scomodo del codice destinatario). <\/i>Cassetto fiscale<\/strong> E\u2019 l\u2019area privata che ciascun soggetto (persona fisica, azienda, ente, etc.) dispone nei servizi telematici dell\u2019Agenzia delle Entrate e alla quale si pu\u00f2 chiedere di accedere tramite apposita procedura. Le fatture ricevute vengono sempre depositate nel proprio cassetto fiscale, anche se sono state inviate ad un codice destinatario errato oppure ad una PEC errata! <\/i>SDI<\/strong> E\u2019 il Sistema d\u2019Interscambio dell\u2019AdE. Ogni fattura emessa transita per lo SDI che la controlla, la memorizza (per le necessit\u00e0 dell\u2019AdE), la trasmette quindi al destinatariO (al codice destinatario oppure alla PEC a seconda dei casi) e la colloca quindi anche nel cassetto fiscale del destinatario stesso.<\/p>\n[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Guida fatturazione elettronica con KS Fattura Stato fattura elettronica guida notifiche Una volta inviata una fattura elettronica bisogner\u00e0 verificare l’esito della trasmissione. La nostra piattaforma invia informazioni direttamente tramite mail. I file messaggio prodotti dal SdI relativi al proprio invio possono essere: una ricevuta di consegna: per certificare l\u2019avvenuta consegna al destinatario del file Fattura (la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5309,"parent":2403,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_et_pb_use_builder":"on","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"yoast_head":"\n
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Solo per fatture verso la Pubblica amministrazione<\/strong><\/h4>\n\n- una notifica di esito<\/strong>: messaggio con il quale il SdI inoltra al trasmittente la notifica di esito committente eventualmente ricevuta dal destinatario della fattura che a sua volta pu\u00f2 essere:\n
\n- EC01: Accettazione<\/li>\n
- EC02: Rifiuto<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
- una notifica di decorrenza termini:<\/strong> messaggio che il SdI invia sia al trasmittente sia al destinatario nel caso in cui non abbia ricevuto notifica di esito committente entro il termine di 15 giorni dalla data della ricevuta di consegna o dalla data della notifica di mancata consegna ma solo se questa sia seguita da una ricevuta di consegna. Con questa notifica il SdI comunica al destinatario l\u2019impossibilit\u00e0 di inviare, da quel momento in poi, notifica di esito committente e al trasmittente l\u2019impossibilit\u00e0 di ricevere notifica di esito;<\/li>\n
- una attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilit\u00e0 di recapito<\/strong>: nei casi di impossibilit\u00e0 di recapito del file all\u2019amministrazione destinataria per cause non imputabili al trasmittente (amministrazione non individuabile all\u2019interno dell\u2019Indice delle Pubbliche Amministrazioni oppure problemi di natura tecnica sul canale di trasmissione);<\/li>\n<\/ul>\n
Stato fattura elettronica guida notifiche del portale<\/strong><\/h1>\nStato fattura elettronica guida notifiche<\/p><\/div>\n
Sul portale, affianco alle fatture inviate, ci sono le ICONE per comprendere meglio lo stato fattura:<\/strong><\/h3>\nCLESSIDRA<\/strong>: fattura recepita dal sistema, in attesa di essere prelevata da SDI (attenzione se fattura importata attende il firma-invia)
\nX<\/strong>: c’\u00e8 un errore per cui SDI non preleva la fattura
\nI<\/strong>: la fattura \u00e8 ora inviata ed ufficialmente in mano a SDI
\nS<\/strong>: SDI ha fatto i controlli e ha scartato la fattura, occorre reinviare entro 5 giorni con stesso numero e data – NB. non fare Nota Credito.<\/strong><\/p>\nNEL CASO DI FATTURE A PRIVATI<\/strong><\/h3>\nC<\/strong>: Consegnato: SDI notifica di aver consegnato la fattura che risulta correttamente recapitata al canale del destinatario.
\nMC<\/strong>: Mancata consegna: La fattura \u00e8 fiscalmente corretta e valida e non pu\u00f2 essere reinviata a SDI. Nel caso di destinatario \u201csolo codice fiscale\u201d \u00e8 la giusta notifica che certifica il deposito sul cassetto fiscale. Per gli altri destinatari SDI notifica che non ha potuto consegnare la fattura nel canale telematico del cliente ma l\u2019ha depositata nel cassetto fiscale del cliente, nella sezione \u201cFatture Messe a Disposizione\u201d. Occorre comunicare al cliente che la fattura \u00e8 nel proprio cassetto fiscale.
\nNB. NON INVIARE L\u2019XML AL CLIENTE! Per l\u2019Agenzia delle Entrate il documento depositato nel cassetto fiscale pu\u00f2 essere utilizzato (quindi anche ai fini iva) dal cliente solo al momento della visione nel cassetto!<\/strong><\/p>\nNEL CASO DI FATTURE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE<\/strong><\/h3>\nA<\/strong>: Accettato: la fattura \u00e8 stata consegnata e la PA l\u2019ha accettata integralmente.<\/p>\nR<\/strong>: Rifiutato: la fattura \u00e8 stata consegnata ma la PA non l\u2019ha accettata, di solito ne d\u00e0 motivazione nella ricevuta. Se non chiaro il motivo contattare la PA.
\nDT<\/strong>: Decorrenza termini la fattura \u00e8 stata consegnata ma la PA non ha provveduto a darne accettazione o rifiuto. Se non chiaro il motivo contattare la PA.
\nMC<\/strong>: Mancata consegna: La fattura \u00e8 fiscalmente corretta e valida e non pu\u00f2 essere reinviata a SDI. Il cliente non era raggiungibile, sdi tenter\u00e0 di reinviare per 10 gg la fattura alla PA e occorre attendere la notifica aggiornata.
\nAT<\/strong>: Attestazione Impossibilit\u00e0 Recapito: La fattura \u00e8 fiscalmente corretta e valida e non pu\u00f2 essere reinviata a SDI. Dopo i tentativi di invio previsti SDI non \u00e8 riuscito a recapitare alla PA la fattura, per cui va concordato con la PA la modalit\u00e0 di trasmissione (tipicamente si inoltra xml inviato per mail)<\/p>\nNB. Ricorda che le icone sono cliccabili e una volta aperte \u00e8 possibile scaricare la relativa ricevuta ufficiale SDI, utile da dare al cliente quando non trova la fattura. LE DATE A FIANCO LA NOTIFICA SONO DATE UFFICIALI SDI, per cui nelle Inviate indica la Emissione ufficiale, nelle ricevute \u00e8 la data di consegna, quindi di ricevimento.<\/strong><\/h4>\nCosa fare se ..<\/strong><\/h1>\nNei casi in cui la fattura non si consideri emessa ai sensi del citato art. 21 DPR 633-1972 (dunque quando scartata prima della consegna all’Ufficio destinatario o da questo rifiutata entro quindici giorni) sar\u00e0 possibile correggere gli errori e ritrasmettere la stessa fattura avendo solo cura di mutare il solo codice di invio. Per far questo devi importare la fattura gi\u00e0 salvata sul redattore, apportare le correzioni, modificare il codice di invio e scaricare il nuovo documento che poi firmerai e invierai al SdI.<\/p>\n
Nei casi in cui la fattura sia giunta al destinatario e questi non l’abbia rifiutata entro il termine di quindici giorni, questa \u00e8 da considerarsi fiscalmente emessa e non potrai semplicemente riemetterla, dovrai “annullarla” con una nota di credito. Per far questo importa la fattura errata nel redattore, modifica l’identificativo di invio, cambia il tipo di documento da fattura a nota di credito, specifica nella causale qualcosa tipo “storno fattura n. x del xx.xx.xxx per errata fatturazione”, scarica la nota di credito, firmala e trasmettila al SdI esattamente come fosse una fattura. Poi, partendo dalla stessa fattura errata che importerai nuovamente nel redattore, correggi gli errori e crea una fattura nuova e corretta (attenzione quindi al nuovo progressivo ecc.).<\/p>\n
Nel caso la fattura sia infatti stata consegnata e risulti dunque emessa, se provi semplicemente a ritrasmettere la fattura corretta al SdI, pur modificando il codice di invio, riceverai una notifica di scarto con errore: “Fattura duplicata : Fattura duplicata numero x del xxxx-xx-xx, posizione nel lotto 1″.<\/p>\n
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Informazioni utili. La fatturazione elettronica passo passo!<\/h1>\n
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Come invio le fatture elettroniche?<\/h2>\n
Prepara la fattura come hai sempre fatto, le informazioni non sono diverse dal solito. Nella sua anagrafica dovrai solo aggiungere il \u201ccodice destinatario\u201d o la PEC compilando l’apposito campo del “Recapito” (non necessario se il cliente \u00e8 un consumatore<\/strong> Al termine non serve stamparla ma ti basta cliccare su \u201cgenera XML\u201d<\/em> Poi con il servizio con il servizio KS Fattura elettronica gestisci il processo di fatturazione, invi, ricezione e conservazione. <\/p>\n[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.106″ background_color=”rgba(12,113,195,0.15)” custom_padding=”10px|10px|10px|10px”]<\/p>\n
Ricevere fatture elettroniche fornitori<\/h2>\n
Con KS Fattura\u00a0scarichi i file delle fatture elettroniche in arrivo dai fornitori\u00a0<\/strong>(il cosiddetto \u201cciclo passivo\u201d)<\/strong>\u00a0direttamente nella piattaforma<\/strong>\u00a0evitando la scomodit\u00e0 di dover passare dalla PEC! Per iniziare, assicurati che i fornitori inviino le fatture elettroniche al tuo\u00a0<\/strong><\/p>\ncodice destinatario<\/strong>:<\/h3>\nTRS3OH9<\/strong><\/h3>\nNB:\u00a0<\/strong>Il codice destinatario \u00e8 UNICO e UGUALE per tutti i clienti della piattaforma mysond che gestisce ricezione e inoltro delle fatture elettroniche. E’ normale che molti altri lo usino: non ti preoccupare, la piattaforma riconosce le fatture a te indirizzate grazie alla partita IVA e ti consegna solo le tue.<\/em><\/p>\n[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.106″ background_color=”rgba(12,113,195,0.1)” custom_padding=”10px|10px|10px|10px”]<\/p>\n
Il tuo commercialista<\/h2>\n
La fattura elettronica rende molto pi\u00f9 efficiente e \u201cfluida\u201d la collaborazione tra il commercialista ed i propri clienti: non \u00e8 pi\u00f9 necessario consegnare al proprio consulente pacchi di fatture emesse e ricevute, tutto avviene su file e l\u2019importazione di questi dati nel gestionale di studio \u00e8 pressoch\u00e9 automatica con grande beneficio per l\u2019abbattimento degli errori di imputazione dati! In definitiva, grazie al formato XML (fattura elettronica) dal nostro sistema si invieranno le fatture tramite email direttamente al nostro consulente. A breve pubblicheremo un\u00a0sistema automatico per inoltrare al consulente del cliente le fatture xml inviate e ricevute dai nostri sistemi, in maniera automatica e calendarizzata.<\/b><\/p>\n\u00a0<\/div>\n[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.106″ background_color=”rgba(12,113,195,0.05)” custom_padding=”10px|10px|10px|10px”]<\/p>\n
Conservazione sostitutiva<\/h2>\n
Per tutte le fatture elettroniche inviate e ricevute vige l\u2019obbligo di effettuare la conservazione sostitutiva per 10 anni. Le procedure per la conservazione sostitutiva sono complesse e, nella pratica, inattuabili da imprese di piccole\/medie dimensioni. Tutte le fatture inviate o ricevute con KS Fattura vengono automaticamente messe in conservazione sostitutiva a norma di legge all’interno\u00a0di mysond.<\/b><\/p>\n
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Informazioni utili. Piccolo glossario!<\/h1>\n
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<\/i>Fatture B2B<\/strong> Fatture tra privati (business to business), ovvero emesse ad un soggetto italiano con P.IVA. <\/i>Fatture B2C<\/strong> Fatture a consumatori (business to consumer), ovvero emesse ad un soggetto italiano senza P.IVA. <\/i>Fatture PA<\/strong> Fatture emesse alla Pubblica Amministrazione. <\/i>AdE<\/strong> Agenzia delle Entrate. <\/i>XML<\/strong> E\u2019 un linguaggio con cui \u00e8 possibile descrivere informazioni in modo strutturato. Le fatture elettroniche sono dei file in formato XML realizzati secondo lo schema \u201cFatturaPA\u201d definito dall\u2019AdE. <\/i>Codice destinatario<\/strong> Conosciuto anche come \u201ccodice SDI\u201d, \u00e8 un codice alfanumerico di 6 caratteri (per la Pubblica Amministrazione) o di 7 caratteri per i privati che identifica l\u2019\u201cindirizzo virtuale\u201d (ovvero la piattaforma software) in cui vanno depositate le fatture inviate al destinatario che adotta tale codice. Le principali software house hanno predisposto piattaforme software accreditate con l\u2019AdE per consentire ai propri clienti di ricevere fatture con un unico codice. I clienti KS Fattura usano il codice della piattaforma mysond:\u00a0TRS3OH9<\/strong> <\/i>PEC<\/strong> Chi non dispone di un codice destinatario pu\u00f2 ricevere le fatture elettroniche anche nella propria casella di posta elettronica certificata (metodo pi\u00f9 scomodo del codice destinatario). <\/i>Cassetto fiscale<\/strong> E\u2019 l\u2019area privata che ciascun soggetto (persona fisica, azienda, ente, etc.) dispone nei servizi telematici dell\u2019Agenzia delle Entrate e alla quale si pu\u00f2 chiedere di accedere tramite apposita procedura. Le fatture ricevute vengono sempre depositate nel proprio cassetto fiscale, anche se sono state inviate ad un codice destinatario errato oppure ad una PEC errata! <\/i>SDI<\/strong> E\u2019 il Sistema d\u2019Interscambio dell\u2019AdE. Ogni fattura emessa transita per lo SDI che la controlla, la memorizza (per le necessit\u00e0 dell\u2019AdE), la trasmette quindi al destinatariO (al codice destinatario oppure alla PEC a seconda dei casi) e la colloca quindi anche nel cassetto fiscale del destinatario stesso.<\/p>\n[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Guida fatturazione elettronica con KS Fattura Stato fattura elettronica guida notifiche Una volta inviata una fattura elettronica bisogner\u00e0 verificare l’esito della trasmissione. La nostra piattaforma invia informazioni direttamente tramite mail. I file messaggio prodotti dal SdI relativi al proprio invio possono essere: una ricevuta di consegna: per certificare l\u2019avvenuta consegna al destinatario del file Fattura (la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5309,"parent":2403,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_et_pb_use_builder":"on","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"yoast_head":"\n
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- \n
- EC01: Accettazione<\/li>\n
- EC02: Rifiuto<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
- una notifica di decorrenza termini:<\/strong> messaggio che il SdI invia sia al trasmittente sia al destinatario nel caso in cui non abbia ricevuto notifica di esito committente entro il termine di 15 giorni dalla data della ricevuta di consegna o dalla data della notifica di mancata consegna ma solo se questa sia seguita da una ricevuta di consegna. Con questa notifica il SdI comunica al destinatario l\u2019impossibilit\u00e0 di inviare, da quel momento in poi, notifica di esito committente e al trasmittente l\u2019impossibilit\u00e0 di ricevere notifica di esito;<\/li>\n
- una attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilit\u00e0 di recapito<\/strong>: nei casi di impossibilit\u00e0 di recapito del file all\u2019amministrazione destinataria per cause non imputabili al trasmittente (amministrazione non individuabile all\u2019interno dell\u2019Indice delle Pubbliche Amministrazioni oppure problemi di natura tecnica sul canale di trasmissione);<\/li>\n<\/ul>\n
Stato fattura elettronica guida notifiche del portale<\/strong><\/h1>\n
Stato fattura elettronica guida notifiche<\/p><\/div>\n
Sul portale, affianco alle fatture inviate, ci sono le ICONE per comprendere meglio lo stato fattura:<\/strong><\/h3>\n
CLESSIDRA<\/strong>: fattura recepita dal sistema, in attesa di essere prelevata da SDI (attenzione se fattura importata attende il firma-invia)
\nX<\/strong>: c’\u00e8 un errore per cui SDI non preleva la fattura
\nI<\/strong>: la fattura \u00e8 ora inviata ed ufficialmente in mano a SDI
\nS<\/strong>: SDI ha fatto i controlli e ha scartato la fattura, occorre reinviare entro 5 giorni con stesso numero e data – NB. non fare Nota Credito.<\/strong><\/p>\nNEL CASO DI FATTURE A PRIVATI<\/strong><\/h3>\n
C<\/strong>: Consegnato: SDI notifica di aver consegnato la fattura che risulta correttamente recapitata al canale del destinatario.
\nMC<\/strong>: Mancata consegna: La fattura \u00e8 fiscalmente corretta e valida e non pu\u00f2 essere reinviata a SDI. Nel caso di destinatario \u201csolo codice fiscale\u201d \u00e8 la giusta notifica che certifica il deposito sul cassetto fiscale. Per gli altri destinatari SDI notifica che non ha potuto consegnare la fattura nel canale telematico del cliente ma l\u2019ha depositata nel cassetto fiscale del cliente, nella sezione \u201cFatture Messe a Disposizione\u201d. Occorre comunicare al cliente che la fattura \u00e8 nel proprio cassetto fiscale.
\nNB. NON INVIARE L\u2019XML AL CLIENTE! Per l\u2019Agenzia delle Entrate il documento depositato nel cassetto fiscale pu\u00f2 essere utilizzato (quindi anche ai fini iva) dal cliente solo al momento della visione nel cassetto!<\/strong><\/p>\nNEL CASO DI FATTURE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE<\/strong><\/h3>\n
A<\/strong>: Accettato: la fattura \u00e8 stata consegnata e la PA l\u2019ha accettata integralmente.<\/p>\n
R<\/strong>: Rifiutato: la fattura \u00e8 stata consegnata ma la PA non l\u2019ha accettata, di solito ne d\u00e0 motivazione nella ricevuta. Se non chiaro il motivo contattare la PA.
\nDT<\/strong>: Decorrenza termini la fattura \u00e8 stata consegnata ma la PA non ha provveduto a darne accettazione o rifiuto. Se non chiaro il motivo contattare la PA.
\nMC<\/strong>: Mancata consegna: La fattura \u00e8 fiscalmente corretta e valida e non pu\u00f2 essere reinviata a SDI. Il cliente non era raggiungibile, sdi tenter\u00e0 di reinviare per 10 gg la fattura alla PA e occorre attendere la notifica aggiornata.
\nAT<\/strong>: Attestazione Impossibilit\u00e0 Recapito: La fattura \u00e8 fiscalmente corretta e valida e non pu\u00f2 essere reinviata a SDI. Dopo i tentativi di invio previsti SDI non \u00e8 riuscito a recapitare alla PA la fattura, per cui va concordato con la PA la modalit\u00e0 di trasmissione (tipicamente si inoltra xml inviato per mail)<\/p>\nNB. Ricorda che le icone sono cliccabili e una volta aperte \u00e8 possibile scaricare la relativa ricevuta ufficiale SDI, utile da dare al cliente quando non trova la fattura. LE DATE A FIANCO LA NOTIFICA SONO DATE UFFICIALI SDI, per cui nelle Inviate indica la Emissione ufficiale, nelle ricevute \u00e8 la data di consegna, quindi di ricevimento.<\/strong><\/h4>\n
Cosa fare se ..<\/strong><\/h1>\n
Nei casi in cui la fattura non si consideri emessa ai sensi del citato art. 21 DPR 633-1972 (dunque quando scartata prima della consegna all’Ufficio destinatario o da questo rifiutata entro quindici giorni) sar\u00e0 possibile correggere gli errori e ritrasmettere la stessa fattura avendo solo cura di mutare il solo codice di invio. Per far questo devi importare la fattura gi\u00e0 salvata sul redattore, apportare le correzioni, modificare il codice di invio e scaricare il nuovo documento che poi firmerai e invierai al SdI.<\/p>\n
Nei casi in cui la fattura sia giunta al destinatario e questi non l’abbia rifiutata entro il termine di quindici giorni, questa \u00e8 da considerarsi fiscalmente emessa e non potrai semplicemente riemetterla, dovrai “annullarla” con una nota di credito. Per far questo importa la fattura errata nel redattore, modifica l’identificativo di invio, cambia il tipo di documento da fattura a nota di credito, specifica nella causale qualcosa tipo “storno fattura n. x del xx.xx.xxx per errata fatturazione”, scarica la nota di credito, firmala e trasmettila al SdI esattamente come fosse una fattura. Poi, partendo dalla stessa fattura errata che importerai nuovamente nel redattore, correggi gli errori e crea una fattura nuova e corretta (attenzione quindi al nuovo progressivo ecc.).<\/p>\n
Nel caso la fattura sia infatti stata consegnata e risulti dunque emessa, se provi semplicemente a ritrasmettere la fattura corretta al SdI, pur modificando il codice di invio, riceverai una notifica di scarto con errore: “Fattura duplicata : Fattura duplicata numero x del xxxx-xx-xx, posizione nel lotto 1″.<\/p>\n
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Informazioni utili. La fatturazione elettronica passo passo!<\/h1>\n
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Come invio le fatture elettroniche?<\/h2>\n
Prepara la fattura come hai sempre fatto, le informazioni non sono diverse dal solito. Nella sua anagrafica dovrai solo aggiungere il \u201ccodice destinatario\u201d o la PEC compilando l’apposito campo del “Recapito” (non necessario se il cliente \u00e8 un consumatore<\/strong> Al termine non serve stamparla ma ti basta cliccare su \u201cgenera XML\u201d<\/em> Poi con il servizio con il servizio KS Fattura elettronica gestisci il processo di fatturazione, invi, ricezione e conservazione. <\/p>\n
[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.106″ background_color=”rgba(12,113,195,0.15)” custom_padding=”10px|10px|10px|10px”]<\/p>\n
Ricevere fatture elettroniche fornitori<\/h2>\n
Con KS Fattura\u00a0scarichi i file delle fatture elettroniche in arrivo dai fornitori\u00a0<\/strong>(il cosiddetto \u201cciclo passivo\u201d)<\/strong>\u00a0direttamente nella piattaforma<\/strong>\u00a0evitando la scomodit\u00e0 di dover passare dalla PEC! Per iniziare, assicurati che i fornitori inviino le fatture elettroniche al tuo\u00a0<\/strong><\/p>\n
codice destinatario<\/strong>:<\/h3>\n
TRS3OH9<\/strong><\/h3>\n
NB:\u00a0<\/strong>Il codice destinatario \u00e8 UNICO e UGUALE per tutti i clienti della piattaforma mysond che gestisce ricezione e inoltro delle fatture elettroniche. E’ normale che molti altri lo usino: non ti preoccupare, la piattaforma riconosce le fatture a te indirizzate grazie alla partita IVA e ti consegna solo le tue.<\/em><\/p>\n
[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.106″ background_color=”rgba(12,113,195,0.1)” custom_padding=”10px|10px|10px|10px”]<\/p>\n
Il tuo commercialista<\/h2>\n
La fattura elettronica rende molto pi\u00f9 efficiente e \u201cfluida\u201d la collaborazione tra il commercialista ed i propri clienti: non \u00e8 pi\u00f9 necessario consegnare al proprio consulente pacchi di fatture emesse e ricevute, tutto avviene su file e l\u2019importazione di questi dati nel gestionale di studio \u00e8 pressoch\u00e9 automatica con grande beneficio per l\u2019abbattimento degli errori di imputazione dati! In definitiva, grazie al formato XML (fattura elettronica) dal nostro sistema si invieranno le fatture tramite email direttamente al nostro consulente. A breve pubblicheremo un\u00a0sistema automatico per inoltrare al consulente del cliente le fatture xml inviate e ricevute dai nostri sistemi, in maniera automatica e calendarizzata.<\/b><\/p>\n
\u00a0<\/div>\n[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.106″ background_color=”rgba(12,113,195,0.05)” custom_padding=”10px|10px|10px|10px”]<\/p>\n
Conservazione sostitutiva<\/h2>\n
Per tutte le fatture elettroniche inviate e ricevute vige l\u2019obbligo di effettuare la conservazione sostitutiva per 10 anni. Le procedure per la conservazione sostitutiva sono complesse e, nella pratica, inattuabili da imprese di piccole\/medie dimensioni. Tutte le fatture inviate o ricevute con KS Fattura vengono automaticamente messe in conservazione sostitutiva a norma di legge all’interno\u00a0di mysond.<\/b><\/p>\n
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Informazioni utili. Piccolo glossario!<\/h1>\n
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<\/i>Fatture B2B<\/strong> Fatture tra privati (business to business), ovvero emesse ad un soggetto italiano con P.IVA. <\/i>Fatture B2C<\/strong> Fatture a consumatori (business to consumer), ovvero emesse ad un soggetto italiano senza P.IVA. <\/i>Fatture PA<\/strong> Fatture emesse alla Pubblica Amministrazione. <\/i>AdE<\/strong> Agenzia delle Entrate. <\/i>XML<\/strong> E\u2019 un linguaggio con cui \u00e8 possibile descrivere informazioni in modo strutturato. Le fatture elettroniche sono dei file in formato XML realizzati secondo lo schema \u201cFatturaPA\u201d definito dall\u2019AdE. <\/i>Codice destinatario<\/strong> Conosciuto anche come \u201ccodice SDI\u201d, \u00e8 un codice alfanumerico di 6 caratteri (per la Pubblica Amministrazione) o di 7 caratteri per i privati che identifica l\u2019\u201cindirizzo virtuale\u201d (ovvero la piattaforma software) in cui vanno depositate le fatture inviate al destinatario che adotta tale codice. Le principali software house hanno predisposto piattaforme software accreditate con l\u2019AdE per consentire ai propri clienti di ricevere fatture con un unico codice. I clienti KS Fattura usano il codice della piattaforma mysond:\u00a0TRS3OH9<\/strong> <\/i>PEC<\/strong> Chi non dispone di un codice destinatario pu\u00f2 ricevere le fatture elettroniche anche nella propria casella di posta elettronica certificata (metodo pi\u00f9 scomodo del codice destinatario). <\/i>Cassetto fiscale<\/strong> E\u2019 l\u2019area privata che ciascun soggetto (persona fisica, azienda, ente, etc.) dispone nei servizi telematici dell\u2019Agenzia delle Entrate e alla quale si pu\u00f2 chiedere di accedere tramite apposita procedura. Le fatture ricevute vengono sempre depositate nel proprio cassetto fiscale, anche se sono state inviate ad un codice destinatario errato oppure ad una PEC errata! <\/i>SDI<\/strong> E\u2019 il Sistema d\u2019Interscambio dell\u2019AdE. Ogni fattura emessa transita per lo SDI che la controlla, la memorizza (per le necessit\u00e0 dell\u2019AdE), la trasmette quindi al destinatariO (al codice destinatario oppure alla PEC a seconda dei casi) e la colloca quindi anche nel cassetto fiscale del destinatario stesso.<\/p>\n
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Guida fatturazione elettronica con KS Fattura Stato fattura elettronica guida notifiche Una volta inviata una fattura elettronica bisogner\u00e0 verificare l’esito della trasmissione. La nostra piattaforma invia informazioni direttamente tramite mail. I file messaggio prodotti dal SdI relativi al proprio invio possono essere: una ricevuta di consegna: per certificare l\u2019avvenuta consegna al destinatario del file Fattura (la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5309,"parent":2403,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_et_pb_use_builder":"on","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"yoast_head":"\n
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