![\"software](\"https:\/\/www.ksgestionali.it\/software\/wp-content\/uploads\/2014\/02\/software-di-fatturazione1.png\")
<\/a><\/p>\n[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_text global_parent=”2946″ admin_label=”Testo” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]<\/p>\n
<\/p>\n
KS FATTURA\u00a07<\/h1>\n
Nuova versione del software di fatturazione<\/a><\/strong><\/span> pi\u00f9 amato Le nuove specifiche tecniche sono state aggiornate per consentire di trasmettere fatture elettroniche anche a soggetti privati<\/b>, oltre che a Pubbliche Amministrazioni. In particolare \u00e8 stata introdotta una nuova modalit\u00e0 di firma del file fattura nei soli casi di destinatari privati. <\/span><\/p>\n Inoltre sono stati eliminati alcuni Bug fix quali: <\/span><\/p>\n salvataggio in formato pdf della Fattura elettronica PA. <\/span><\/p>\n<\/li>\n Visualizzazione in stampa dei dati relativi al CIG.<\/span><\/p>\n<\/li>\n Gestione split payment con relativa visualizzazione nel totale documento<\/span><\/p>\n<\/li>\n VERIFICA CODICE UNIVOCO UFFICIO – IPA e CF amministrazione<\/span><\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n A partire dal 9 maggio 2016 sono introdotti nuovi controlli sui file trasmessi al Sistema di Interscambio<\/strong>. Per consentire il necessario adeguamento al nuovo regime di verifiche, fino al 31 luglio 2016 il mancato superamento di uno o pi\u00f9 di questi nuovi controlli non comporter\u00e0 lo scarto del file ma solo una segnalazione che verr\u00e0 riportata all\u2019interno della Ricevuta di consegna<\/i> o della Notifica di mancata consegna<\/i>.<\/p>\n Dal 1 agosto 2016 i file che non dovessero superare uno o pi\u00f9 di questi controlli verranno scartati.<\/strong><\/p>\n Per il momento non dovete fare nulla. Le fatture elettroniche emesse dalla versione attuale di KS Fattura\u00a0<\/strong>possono essere inviate al SdI. Verranno accettate come al solito. Se doveste notare una notifica di \u201cerrore non bloccante\u201d, ebbene come visto questa \u00e8 dovuta ai vincoli che entreranno in vigore dal prossimo 1 Agosto.<\/p>\n Naturalmente stiamo lavorando alla implementazione delle nuove convalide previste dalla normativa, in modo che le fatture continuino ad essere accettate anche dopo il 1 Agosto 2016.<\/p>\n Dal 1 agosto 2016 i file che non dovessero superare uno o pi\u00f9 di questi controlli verranno scartati.<\/strong><\/p>\n NOMENCLATURA ED UNICIT\u00c0 DEL FILE TRASMESSO<\/strong> La verifica viene eseguita al fine di intercettare l\u2019invio accidentale dello stesso file; attraverso un controllo sulla nomenclatura del file ricevuto il SDI verifica che il nome file sia conforme con quanto riportato nelle Specifiche delle regole tecniche del Sistema di Interscambio e che non sia stato gi\u00e0 inviato un file con lo stesso nome; in caso di esito negativo del controllo (nome file gi\u00e0 presente nel SDI o nome file non conforme) il file viene rifiutato con le seguenti motivazioni:<\/p>\n – Codice 00001 Nome file non valido<\/strong> DIMENSIONI DEL FILE<\/strong> La verifica \u00e8 effettuata al fine di garantire che il file ricevuto possa essere elaborato correttamente e nei tempi previsti.<\/p>\n – Codice 00003 Le dimensioni del file superano quelle ammesse <\/strong><\/p>\n VERIFICA DI INTEGRIT\u00c0 DEL DOCUMENTO<\/strong> La verifica viene effettuata al fine di garantire che il documento ricevuto non abbia subito modifiche successivamente all\u2019apposizione della firma; attraverso un controllo sulla firma elettronica qualificata apposta sull\u2019oggetto trasmesso, il SdI verifica l\u2019integrit\u00e0 dell\u2019oggetto stesso; laddove dovesse emergere che il documento ricevuto non corrisponde al documento sul quale \u00e8 stata apposta la firma, il documento viene rifiutato con la seguente motivazione:<\/p>\n – Codice 00102 File non integro (firma non valida)<\/strong><\/p>\n VERIFICA DI AUTENTICIT\u00c0 DEL CERTIFICATO DI FIRMA<\/strong> La verifica viene effettuata al fine di garantire la validit\u00e0 del certificato di firma utilizzato per apporre la firma elettronica qualificata al documento; sulla base delle informazioni messe a disposizione dalle \u201cCertification Authorities\u201d, il SdI verifica la validit\u00e0 del certificato di firma, che non deve risultare scaduto, revocato o sospeso; in caso di certificato di firma non valido, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:<\/p>\n – Codice 00100 Certificato di firma scaduto<\/strong> VERIFICA DI CONFORMIT\u00c0 DEL FORMATO FATTURA<\/strong> La verifica viene effettuata per garantire la corretta elaborazione del contenuto del documento; sulla base di quanto riportato nell\u2019allegato A al DM n. 55 del 03\/04\/2013 e nelle relative specifiche tecniche pubblicate sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it, il SdI effettua dei controlli di corrispondenza con lo schema XML del file trasmesso, compresa la presenza dei dati definiti obbligatori; qualora dovesse risultare una non corretta aderenza alle regole, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni: – Codice 00103 File firmato senza riferimento temporale<\/p>\n – Codice 00105 File firmato con riferimento temporale non coerente<\/strong> VERIFICA DI VALIDIT\u00c0 DEL CONTENUTO DELLA FATTURA<\/strong> La verifica viene effettuata per accertare la presenza dei dati necessari al corretto inoltro del documento al destinatario; inoltre vengono effettuati dei controlli per prevenire situazioni di dati errati e\/o non elaborabili; SdI verifica la valorizzazione e validit\u00e0 di alcune informazioni presenti nel documento trasmesso; in particolare viene effettuato un controllo: VERIFICA DI UNICIT\u00c0 DELLA FATTURA<\/strong> La verifica viene eseguita al fine di intercettare un accidentale reinvio della stessa fattura; il SdI controlla che la fattura che sta esaminando non sia stata gi\u00e0 trasmessa ed elaborata; in quest\u2019ottica, qualora i dati contenuti all\u2019interno della fattura e relativi a: – identificativo cedente\/prestatore; – anno della data fattura ; – numero fattura; coincidano con quelli di una fattura precedentemente trasmessa e per la quale non sia stata inviata al soggetto trasmittente una notifica di scarto oppure di rifiuto da parte del destinatario (Amministrazione o terzo ricevente), il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:<\/p>\n – Codice 00404 Fattura duplicata<\/strong> Nel caso in cui il documento trasmesso sia una nota di credito (TipoDocumento = TD04), la verifica tiene conto anche della tipologia di documento; pertanto \u00e8 ammessa la presenza di due documenti aventi stesso cedente\/prestatore, stesso anno e stesso numero solo qualora uno dei due sia di tipo TD04. Nel caso di fatture emesse secondo modalit\u00e0 e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 73 del DPR 633\/72 e per le quali sia stato valorizzato a \u201cSI\u201d il campo \u201cArt73\u201d (cosa che consente al cedente\/prestatore l’emissione nello stesso anno di pi\u00f9 documenti aventi stesso numero), la verifica di unicit\u00e0 viene effettuata secondo le regole precedenti ma tenendo conto della data completa e non solo dell\u2019anno. Tutti i controlli descritti in questo paragrafo, qualora il file inviato al SdI \u00e8 relativo ad un documento lotto di fatture (ex art. 1, comma 3, DLGS 20 febbraio 2004 n. 52), comportano l\u2019accettazione o il rifiuto del file nella sua totalit\u00e0. Diversamente, se al SdI viene inviato un file in formato compresso i controlli, con conseguente accettazione o scarto, riguardano ogni singolo file presente al suo interno.<\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section admin_label=”section” global_module=”3091″ fullwidth=”off” specialty=”off” transparent_background=”off” allow_player_pause=”off” inner_shadow=”off” parallax=”off” parallax_method=”off” padding_mobile=”off” make_fullwidth=”off” use_custom_width=”off” width_unit=”on” make_equal=”off” use_custom_gutter=”off”][et_pb_row global_parent=”3091″ admin_label=”row” make_fullwidth=”off” use_custom_width=”off” width_unit=”on” use_custom_gutter=”off” padding_mobile=”off” allow_player_pause=”off” parallax=”off” parallax_method=”off” make_equal=”on” background_color_1=”rgba(255,255,255,0.39)” background_color_2=”rgba(255,255,255,0.51)”][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_text global_parent=”3091″ admin_label=”Testo” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]<\/p>\n \u00a0Le ultime novit\u00e0, promozioni, comunicati ….<\/span><\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_blog global_parent=”3091″ admin_label=”novita comunicati a promo” fullwidth=”off” include_categories=”28,27,80″ show_thumbnail=”on” show_content=”off” show_more=”on” show_author=”off” show_date=”on” show_categories=”off” show_pagination=”off” offset_number=”0″ background_layout=”light” use_dropshadow=”on” use_border_color=”on” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” posts_number=”1″ masonry_tile_background_color=”rgba(30,115,190,0.34)” header_text_color=”#156fbf” header_font_size=”20″ meta_font_size=”13″ body_text_color=”#156fbf” meta_text_color=”#156fbf” show_comments=”on” use_overlay=”off”] [\/et_pb_blog][\/et_pb_column][et_pb_column type=”2_3″][et_pb_text global_parent=”3091″ admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]<\/p>\n Software di fatturazione per professionisti e piccole aziende … tante notizie utili e curiosit\u00e0 dai nostri esperti.<\/span><\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_blog global_parent=”3091″ admin_label=”Blog” fullwidth=”off” posts_number=”4″ include_categories=”81,82,25,26,43,29″ show_thumbnail=”on” show_content=”off” show_more=”on” show_author=”off” show_date=”on” show_categories=”off” show_pagination=”off” background_layout=”light” offset_number=”0″ use_dropshadow=”on” use_border_color=”on” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” masonry_tile_background_color=”rgba(127,127,127,0.13)” header_font_size=”20″ header_text_color=”#808080″ meta_font_size=”13″ meta_text_color=”#808080″ body_text_color=”#808080″]<\/p>\n <\/p>\n [\/et_pb_blog][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A partire dal 9 maggio 2016 sono introdotti nuovi controlli sui file trasmessi al Sistema di Interscambio. Per consentire il necessario adeguamento al nuovo regime di verifiche, fino al 31 luglio 2016 il mancato superamento di uno o pi\u00f9 di questi nuovi controlli non comporter\u00e0 lo scarto del file ma solo una segnalazione che verr\u00e0 riportata all\u2019interno della Ricevuta di consegna o della Notifica di mancata consegna.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3899,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"on","_et_pb_old_content":" A partire dal 9 maggio 2016 sono introdotti nuovi controlli sui file trasmessi al Sistema di Interscambio. Per consentire il necessario adeguamento al nuovo regime di verifiche, fino al 31 luglio 2016 il mancato superamento di uno o pi\u00f9 di questi nuovi controlli non comporter\u00e0 lo scarto del file ma solo una segnalazione che verr\u00e0 riportata all\u2019interno della Ricevuta di consegna<\/i> o della Notifica di mancata consegna<\/i>.<\/p> Dal 1 agosto 2016 i file che non dovessero superare uno o pi\u00f9 di questi controlli verranno scartati.<\/p> NOMENCLATURA ED UNICIT\u00c0 DEL FILE TRASMESSO<\/strong> La verifica viene eseguita al fine di intercettare l\u2019invio accidentale dello stesso file; attraverso un controllo sulla nomenclatura del file ricevuto il SDI verifica che il nome file sia conforme con quanto riportato nelle Specifiche delle regole tecniche del Sistema di Interscambio e che non sia stato gi\u00e0 inviato un file con lo stesso nome; in caso di esito negativo del controllo (nome file gi\u00e0 presente nel SDI o nome file non conforme) il file viene rifiutato con le seguenti motivazioni:<\/p> - Codice 00001 Nome file non valido<\/strong> DIMENSIONI DEL FILE<\/strong> La verifica \u00e8 effettuata al fine di garantire che il file ricevuto possa essere elaborato correttamente e nei tempi previsti.<\/p> - Codice 00003 Le dimensioni del file superano quelle ammesse <\/strong><\/p> VERIFICA DI INTEGRIT\u00c0 DEL DOCUMENTO<\/strong> La verifica viene effettuata al fine di garantire che il documento ricevuto non abbia subito modifiche successivamente all\u2019apposizione della firma; attraverso un controllo sulla firma elettronica qualificata apposta sull\u2019oggetto trasmesso, il SdI verifica l\u2019integrit\u00e0 dell\u2019oggetto stesso; laddove dovesse emergere che il documento ricevuto non corrisponde al documento sul quale \u00e8 stata apposta la firma, il documento viene rifiutato con la seguente motivazione:<\/p> - Codice 00102 File non integro (firma non valida)<\/strong><\/p> VERIFICA DI AUTENTICIT\u00c0 DEL CERTIFICATO DI FIRMA<\/strong> La verifica viene effettuata al fine di garantire la validit\u00e0 del certificato di firma utilizzato per apporre la firma elettronica qualificata al documento; sulla base delle informazioni messe a disposizione dalle \u201cCertification Authorities\u201d, il SdI verifica la validit\u00e0 del certificato di firma, che non deve risultare scaduto, revocato o sospeso; in caso di certificato di firma non valido, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:<\/p> - Codice 00100 Certificato di firma scaduto<\/strong> VERIFICA DI CONFORMIT\u00c0 DEL FORMATO FATTURA<\/strong> La verifica viene effettuata per garantire la corretta elaborazione del contenuto del documento; sulla base di quanto riportato nell\u2019allegato A al DM n. 55 del 03\/04\/2013 e nelle relative specifiche tecniche pubblicate sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it, il SdI effettua dei controlli di corrispondenza con lo schema XML del file trasmesso, compresa la presenza dei dati definiti obbligatori; qualora dovesse risultare una non corretta aderenza alle regole, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni: - Codice 00103 File firmato senza riferimento temporale<\/p> - Codice 00105<\/strong> File firmato con riferimento temporale non coerente
\ndai lavoratori italiani.
\nStudiato per professionisti<\/strong>, artigiani<\/strong> e piccole aziende<\/strong><\/span>.<\/span>
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![\"AGGIORNAMENTO-FATTURA-ELETTRONICA-PA-2016\"](\"https:\/\/www.ksgestionali.it\/software\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/AGGIORNAMENTO-FATTURA-ELETTRONICA-PA-2016.jpg\")
<\/strong>Adeguamento normativo<\/b> alla versione 1.3 della Fattura elettronica PA<\/b> in vigore dal 1 gennaio 2017.<\/p>\n\n
Normativa di riferimento<\/h1>\n
Fattura Elettronica PA nuovo formato xml 2016\u00a0Elenco controlli e lista codici di errore<\/h1>\n
\n – Codice 00002 Nome file duplicato <\/strong><\/p>\n
\n – Codice 00101 Certificato di firma revocato<\/strong>
\n – Codice 00104 CA (Certification Authority) non affidabile<\/strong>
\n – Codice 00107 Certificato non valido<\/strong><\/p>\n
\n – Codice 00106 File \/ archivio vuoto o corrotto<\/strong>
\n – Codice 00200 File non conforme al formato<\/strong>
\n – Codice 00201 Superato il numero massimo di errori di formato<\/strong>
\n – Codice 00400 Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura<\/strong>
\n – Codice 00401 Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA diversa da zero non deve essere presente il campo Natura<\/strong>
\n – Codice 00403 La data della fattura non deve essere successiva alla data di ricezione<\/strong>
\n – Codice 00411 Se esiste una riga di dettaglio con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco DatiGenerali\/DatiGeneraliDocumento\/DatiRitenuta<\/strong>
\n – Codice 00413 Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con aliquota IVA pari a zero, deve essere presente il campo Natura<\/strong>
\n – Codice 00414 Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con aliquota IVA diversa da zero, il campo Natura non deve essere presente<\/strong>
\n – Codice 00415 Se esiste un blocco DatiCassaPrevidenziale con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco DatiGenerali\/DatiGeneraliDocumento\/DatiRitenuta<\/strong>
\n – Codice 00417 Almeno uno dei campi IdFiscaleIVA e CodiceFiscale del CessionarioCommittente deve essere valorizzato<\/strong>
\n – Codice 00418 La data del documento Nota di Credito (campo 2.1.1.3 ) non pu\u00f2 essere antecedente alla data della fattura collegata (campo 2.1.6.3 ), riferita nello stesso file<\/strong>
\n – Codice 00419 E\u2019 presente nel documento un\u2019aliquota IVA per la quale non esiste il relativo blocco DatiRiepilogo<\/strong>
\n – Codice 00420 Nel blocco DatiRiepilogo con EsigibilitaIVA uguale a S (scissione pagamenti), il campo Natura non pu\u00f2 assumere valore N6 (inversione contabile)<\/strong>
\n – Codice 00421 Il valore del campo Imposta non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche<\/strong>
\n – Codice 00422 Il valore del campo ImponibileImporto non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche<\/strong>
\n – Codice 00423 Il valore del campo PrezzoTotale non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche<\/strong>
\n – Codice 00424 L\u2019aliquota IVA deve essere indicata in termini percentuali<\/strong>
\n – Codice 00425 Il numero della fattura (campo 2.1.1.4 ) deve contenere almeno un carattere numerico<\/strong><\/p>\n
\n– sulla presenza, nell\u2019anagrafica di riferimento, del codice identificativo del destinatario e delle informazioni necessarie al recapito, salvo il caso in cui il codice identificativo sia valorizzato a \u201c999999\u201d (valore di default) in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014; il controllo prevede anche una verifica sulla data di avvio del servizio di fatturazione elettronica presente nell\u2019anagrafica di riferimento (IPA), data che non deve essere successiva a quella in cui viene effettuato il controllo (data di sistema);
\n– sulla presenza, nell\u2019anagrafica di riferimento, di uno o pi\u00f9 uffici di fatturazione elettronica attivi associati al codice fiscale corrispondente all\u2019identificativo fiscale del cessionario\\committente riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato a \u201c999999\u201d (valore di default) in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014; – sulla presenza, nell\u2019anagrafica di riferimento, di uno ed un solo ufficio di fatturazione elettronica attivo (diverso da quello Centrale previsto dalle specifiche operative relative all\u2019allegato D al DM 3 aprile 2013, n. 55) associato al codice fiscale corrispondente all\u2019identificativo fiscale del cessionario\/committente riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato con il codice di fatturazione elettronica Centrale in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014;
\n– sulla validit\u00e0 dei codici fiscali e delle partite IVA, relative ai soggetti cedente\/prestatore, rappresentante fiscale, cessionario\/committente, attraverso una verifica di presenza nell\u2019anagrafe tributaria; il controllo non \u00e8 effettuato per gli identificativi fiscali assegnati da autorit\u00e0 estere. Laddove anche uno solo di questi controlli non dovesse essere superato, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:
\n– Codice 00300 IdFiscale del soggetto trasmittente non valido <\/strong>
\n– Codice 00301 IdFiscaleIVA del CedentePrestatore non valido <\/strong>
\n– Codice 00302 CodiceFiscale del CedentePrestatore non valido <\/strong>
\n– Codice 00303 IdFiscaleIVA del RappresentanteFiscale non valido <\/strong>
\n– Codice 00304 CodiceFiscale del RappresentanteFiscale non valido<\/strong>
\n– Codice 00305 IdFiscaleIVA del CessionarioCommittente non valido<\/strong>
\n – Codice 00306 CodiceFiscale del CessionarioCommittente non valido<\/strong>
\n – Codice 00311 CodiceDestinatario non valido<\/strong>
\n – Codice 00312 CodiceDestinatario non attivo<\/strong>
\n – Codice 00398 Codice Ufficio presente ed univocamente identificabile nell\u2019anagrafica di riferimento, in presenza di CodiceDestinatario valorizzato con codice ufficio \u201cCentrale\u201d<\/strong>
\n – Codice 00399 CodiceFiscale del CessionarioCommittente presente nell\u2019anagrafica di riferimento in presenza di CodiceDestinatario valorizzato a \u201c999999\u201d<\/strong><\/p>\n
\n – Codice 00409 Fattura duplicata nel lotto<\/strong><\/p>\nNovit\u00e0 e comunicati<\/span><\/h1>\n
Approfondimenti\u00a0dal Blog<\/span><\/h1>\n
Fattura Elettronica PA nuovo formato xml 2016\u00a0Elenco controlli e lista codici di errore<\/h2>
- Codice 00002 Nome file duplicato <\/strong><\/p>
- Codice 00101 Certificato di firma revocato<\/strong>
- Codice 00104 CA (Certification Authority) non affidabile<\/strong>
- Codice 00107 Certificato non valido<\/strong><\/p>
- Codice 00106<\/strong> File \/ archivio vuoto o corrotto
- Codice 00200 File non conforme al formato
- Codice 00201 Superato il numero massimo di errori di formato
- Codice 00400 Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura
- Codice 00401 Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA diversa da zero non deve essere presente il campo Natura
- Codice 00403 La data della fattura non deve essere successiva alla data di ricezione
- Codice 00411 Se esiste una riga di dettaglio con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco DatiGenerali\/DatiGeneraliDocumento\/DatiRitenuta
- Codice 00413 Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con aliquota IVA pari a zero, deve essere presente il campo Natura
- Codice 00414 Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con aliquota IVA diversa da zero, il campo Natura non deve essere presente
- Codice 00415 Se esiste un blocco DatiCassaPrevidenziale con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco DatiGenerali\/DatiGeneraliDocumento\/DatiRitenuta
- Codice 00417 Almeno uno dei campi IdFiscaleIVA e CodiceFiscale del CessionarioCommittente deve essere valorizzato
- Codice 00418 La data del documento Nota di Credito (campo 2.1.1.3 ) non pu\u00f2 essere antecedente alla data della fattura collegata (campo 2.1.6.3 ), riferita nello stesso file
- Codice 00419 E\u2019 presente nel documento un\u2019aliquota IVA per la quale non esiste il relativo blocco DatiRiepilogo
- Codice 00420 Nel blocco DatiRiepilogo con EsigibilitaIVA uguale a S (scissione pagamenti), il campo Natura non pu\u00f2 assumere valore N6 (inversione contabile)
- Codice 00421 Il valore del campo Imposta non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
- Codice 00422 Il valore del campo ImponibileImporto non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
- Codice 00423 Il valore del campo PrezzoTotale non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
- Codice 00424 L\u2019aliquota IVA deve essere indicata in termini percentuali
- Codice 00425 Il numero della fattura (campo 2.1.1.4 ) deve contenere almeno un carattere numerico<\/p>","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"yoast_head":"\n