Ricevere fatture elettroniche dai fornitori

Con KS Fattura scarichi i file delle fatture elettroniche in arrivo dai fornitori (il cosiddetto “ciclo passivo”) direttamente nella piattaforma evitando la scomodità di dover passare dalla PEC!

codice destinatario:

TRS3OH9

Torino – Roma – Savona – 3 – Otranto – Hotel – 9

(senza indicare l’indirizzo mail PEC)

NB: Il codice destinatario è UNICO e UGUALE per tutti i clienti della piattaforma mysond che gestisce ricezione e inoltro delle fatture elettroniche. E’ normale che molti altri lo usino: non ti preoccupare, la piattaforma riconosce le fatture a te indirizzate grazie alla partita IVA e ti consegna solo le tue.

Le Fatture Passive saranno visibili nella piattaforma cliccando il tasto “FatturaChiara”  e, senza dover fare nulla,  saranno conservate in automatico.

E’ consigliato inserire tale codice nel proprio cassetto fiscale, in questo modo NON E’ NECESSARIO INDICARE A TUTTI I FORNITORI L’INDIRIZZO, tutte le fatture saranno comunque indirizzate al nostro canale di ricezione indipendentemente da quanto indicato dal Fornitore in fattura.

Come registro il codice destinatario sul sito dell’agenzia delle entrate?

1. Accedere al servizio dell’Agenzia delle Entrate (necessario SPID o PIN, o far accedere il proprio consulente)
2. Accedere a “FATTURE E CORRISPETTIVI” 3. Fra i servizi disponibili scegliere: Registrazione dell’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche
4. Impostare il codice destinatario: TRS3OH9

Come registro il codice destinatario sul sito dell’agenzia delle entrate?  Scarica la guida in formato PDF clicca qui

SE NECESSARIO INVIARE QUESTO DOCUMENTO AL PROPRIO CONSULENTE CHE POTRA’ IMPOSTARLO PER VOSTRO CONTO

Come comunico il codice destinatario ai fornitori?

Puoi inviare una mail. Scaric ora il testo mail  o la lettera fac-simile della comunicazione del tuo codice destinatario da inviare ai tuoi fornitori.

Come si invio le fatture elettroniche?

Prepara la fattura come hai sempre fatto, le informazioni non sono diverse dal solito.  Nella sua anagrafica dovrai solo aggiungere il “codice destinatario” o la PEC compilando l’apposito campo del “Recapito” (non necessario se il cliente è un consumatore

Al termine non serve stamparla ma ti basta cliccare su “genera XML”

Poi con il servizio con il servizio KS Fattura elettronica gestisci il processo di fatturazione, invi, ricezione e conservazione.

Ricevere fatture elettroniche fornitori

Con KS Fattura scarichi i file delle fatture elettroniche in arrivo dai fornitori (il cosiddetto “ciclo passivo”) direttamente nella piattaforma evitando la scomodità di dover passare dalla PEC!

Per iniziare, assicurati che i fornitori inviino le fatture elettroniche al tuo 

codice destinatario:

TRS3OH9

NB: Il codice destinatario è UNICO e UGUALE per tutti i clienti della piattaforma mysond che gestisce ricezione e inoltro delle fatture elettroniche. E’ normale che molti altri lo usino: non ti preoccupare, la piattaforma riconosce le fatture a te indirizzate grazie alla partita IVA e ti consegna solo le tue.

Il tuo commercialista

La fattura elettronica rende molto più efficiente e “fluida” la collaborazione tra il commercialista ed i propri clienti: non è più necessario consegnare al proprio consulente pacchi di fatture emesse e ricevute, tutto avviene su file e l’importazione di questi dati nel gestionale di studio è pressoché automatica con grande beneficio per l’abbattimento degli errori di imputazione dati!

In definitiva, grazie al formato XML (fattura elettronica) dal nostro sistema si invieranno le fatture tramite email direttamente al nostro consulente.

A breve pubblicheremo un sistema automatico per inoltrare al consulente del cliente le fatture xml inviate e ricevute dai nostri sistemi, in maniera automatica e calendarizzata.

La Legge di bilancio 2023 ha alzato il limite dei ricavi/compensi da rispettare per accedere e permanere nel regime forfettario, ma rimangono invariate le indicazioni sul corretto trattamento ai fini reddituali della marca da bollo apposto sulla fattura dei forfettari (anche “virtualmente”, da non confondere con il c.d bollo virtuale).

Da qui, è utile richiamare le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate sul corretto trattamento ai fini delle imposte sui redditi del bollo apposto sulle fatture elettroniche o cartacee poco importa.

Nello specifico, nella risposta n° 428/2022, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che assumono rilevanza, ai fini del calcolo dell’ammontare dei ricavi, anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l’imposta di bollo. In conclusione, alla luce delle suesposte argomentazioni, si ritiene che l’importo del bollo addebitato in fattura al cliente assuma la natura di ricavo o compenso e concorra alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, secondo quanto disposto dall’articolo 4 della legge n. 190 del 2014.

Dunque, la marca bollo da 2 euro addebitata dal forfettario al cliente, privato, professionista o impresa poco importa, concorre ai ricavi dell’anno in cui la fattura è stata incassata. Per fare un esempio, in caso di emissione di una fattura per un importo di 80 euro più due di marca da bollo, il totale dei ricavi è pari a 82 euro. Fermo restando che il reddito tassabile sarà determinato sulla base degli indici di redditività previsti per l’attività svolta.

Dunque, nella verifica della nuova soglia di 85.000 euro, si deve tenere conto anche delle marche da bollo apposte sulle fatture incassate. 

Cosa cambia nel gestionale KS Fattura?

La piattaforma si è adeguata a tale procedura nella gestione dell’addebito automatico.

Se si volesse proseguire ad addebitare il bollo come una spesa non imponibile è necessario creare un altro prodotto di tipo “Spesa” e inserirlo manualmente nelle righe della fattura.

Regime forfettario. Le nuove regole di accesso 2023

In virtù delle novità previste con la Legge di bilancio 2023, da quest’anno possono accedere al regime forfettario i titolari di partita iva che (vedi nuovo comma 54 della Legge 190/2014, Legge di stabilità 2015):

• hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;
• hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.

Tali limiti non valgono solo rispetto a coloro che aprono una nuova partita iva nel 2023, ma anche rispetto a chi lo scorso anno era già in regime forfettario. Infatti, chi era già forfettario, ad inizio anno 2023, ha dovuto verificare se i ricavi/compensi conseguiti nel 2022 hanno superato o meno la nuova soglia di 85.000 euro. Nel caso in cui i ricavi non hanno superato la soglia di 85.000 euro, è ammessa la possibilità di continuare ad operare in regime forfettario. Fermo restando che la soglia va rapportata ai mesi di attività. Nel senso che, ad esempio, chi ha iniziato l’attività ad aprile 2022, dovrà rapportare il limite di 85.000 euro a 9 mesi (85.000/12*9).

Dunque, è corretto affermare che la nuova soglia di ricavi ha valenza retroattiva.

Attenzione però all’eventuale superamento della soglia citata.

Infatti, le conseguenze sono differenziate a seconda di quanto la soglia viene superata.

Nello specifico:

• con ricavi superiori a 85.000 e fino a 100.000 euro, uscirà dal regime forfettario con effetto dall’anno successivo a quello di superamento del limite;
• con ricavi oltre 100.000 euro, l’uscita dal regime forfettario è immediata (regole ordinarie Irpef e IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite di 100.000 euro).

Come si invio le fatture elettroniche?

Prepara la fattura come hai sempre fatto, le informazioni non sono diverse dal solito.  Nella sua anagrafica dovrai solo aggiungere il “codice destinatario” o la PEC compilando l’apposito campo del “Recapito” (non necessario se il cliente è un consumatore

Al termine non serve stamparla ma ti basta cliccare su “genera XML”

Poi con il servizio con il servizio KS Fattura elettronica gestisci il processo di fatturazione, invi, ricezione e conservazione.

Ricevere fatture elettroniche fornitori

Con KS Fattura scarichi i file delle fatture elettroniche in arrivo dai fornitori (il cosiddetto “ciclo passivo”) direttamente nella piattaforma evitando la scomodità di dover passare dalla PEC!

Per iniziare, assicurati che i fornitori inviino le fatture elettroniche al tuo 

codice destinatario:

TRS3OH9

NB: Il codice destinatario è UNICO e UGUALE per tutti i clienti della piattaforma mysond che gestisce ricezione e inoltro delle fatture elettroniche. E’ normale che molti altri lo usino: non ti preoccupare, la piattaforma riconosce le fatture a te indirizzate grazie alla partita IVA e ti consegna solo le tue.

Il tuo commercialista

La fattura elettronica rende molto più efficiente e “fluida” la collaborazione tra il commercialista ed i propri clienti: non è più necessario consegnare al proprio consulente pacchi di fatture emesse e ricevute, tutto avviene su file e l’importazione di questi dati nel gestionale di studio è pressoché automatica con grande beneficio per l’abbattimento degli errori di imputazione dati!

In definitiva, grazie al formato XML (fattura elettronica) dal nostro sistema si invieranno le fatture tramite email direttamente al nostro consulente.

A breve pubblicheremo un sistema automatico per inoltrare al consulente del cliente le fatture xml inviate e ricevute dai nostri sistemi, in maniera automatica e calendarizzata.

Novità della versione 9.09

Grazie ai Vostri preziosi feedback, consigli e segnalazioni, abbiamo migliorato KS Fattura. In questo aggiornamento ci saranno nuove funzioni e migliorati tanti altri aspetti. Questo aggiornamento sarà fondamentale per chi emette e invia fatture elettronica (XML). 

Per chi usufruisce della piattaforma di invio delle fatture elettroniche, potrà consultare lo stato delle fatture direttamente dal proprio Smartphone tramite Fattur@pp, La nuova app interfacciata al tuo gestionale. 

Fattur@pp è una App per visionare le proprie fatture elettroniche.Tieni sotto controllo le fatture inviate con lo stato di consegna, ricevi una notifica alla ricezione della fattura passiva. In più puoi visualizzare e condividere la stampa PDF delle fatture.

In fase di registrazione di un cliente/fornitore estero bisogna inserire la sigla del paese

Ricordiamo inoltre che l’inserimento di una P.IVA estera deve iniziare con il codice ISO di due caratteri della nazione, es. “DE” per Germania

Fattura elettronica lista codici sigle paesi esteri.

La seguente è una lista completa dei 249 codici ufficiali a due lettere dello standard ISO 3166-1 alpha-2.

Per creare l’anagrafica di un cliente con sede estera, residente in un paese Extra UE, ai fini della corretta emissione di una fattura elettronica, bisogna compilare la scheda anagrafica secondo le seguenti regole:

• Accedere a nuovo soggetto
• Compilare il campo relativo al codice univoco con 7 X (XXXXXXX)
• Compilare il campo nazione con la sigla del paese estero, codice ISO di due caratteri della nazione, es. “DE” per Germania (vedi sigle paesi esteri)
• Nei campi Denominazione, Regione, Provincia, indirizzo indicare i dati del soggetto estero.
• Nel campo CAP indicare 5 0 (00000)
• Nel campo Partita IVA, inserire la partita IVA del soggetto (parte numerica). N.B. la Partita iva deve iniziare con il codice ISO di due caratteri della nazione, es. “DE” per Germania (vedi sigle paesi esteri)

come fare fattura elettronica per cliente estero

Per maggiori chiarimenti su come fare fattura elettronica per cliente estero consultare la circolare dell’AdE clicca qui 

L’Agenzia delle Entrate ha di recente modificato la procedura di controllo e verifica della fattura elettronica (file XLM).

La funzione di controllo Fattura elettronica XML portale fatture e corrispettivi permette, all’utente che al termine della generazione di un file fattura ha generato un file xml, di controllare la sua correttezza, prima di inviarlo al Servizio di Interscambio.

Per accedere al controllo Fattura elettronica XML portale fatture e corrispettivi bisogna fare l’accesso al portale.

Controllo Fattura elettronica XML – Accesso al portale fatture e corrispettivi

Per l’accesso al controllo Fattura elettronica XML portale fatture e corrispettivi cliccare qui: https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/

Ricordiamo che per ottenere le credenziali per effettuare l’accesso al portale bisogna richiedere il PIN direttamente all’Agenzia delle entrate oppure tramite procedura online. Per maggiori informazioni consultale la nostra giuda:  https://www.ksgestionali.it/software/registrazione-al-sito-agenzia-delle-entrate-cassetto-fiscale/

Percorso di controllo XML:

Una volta entrati nella “Fatture e Corrispettivi” con le proprie credenziali, si entra nella casella di “Fatturazione elettronica e conservazione” si va nello specchietto a destra FUNZIONALITA’ DI SUPPORTO e da li si procede al “controllo fatture”

La funzione permette, all’utente che al termine della generazione di un file fattura ha generato un file xml, di controllare la sua correttezza, prima di inviarlo al Servizio di Interscambio.

Tramite la selezione del pulsante “Sfoglia” è necessario scegliere il file da controllare tra quelli presenti sulla propria postazione di lavoro:

Controllo Fattura elettronica XML portale fatture e corrispettivi

Selezionato il file da controllare la maschera presenta nell’apposito riquadro il percorso del file scelto: Selezionare il pulsante “Controlla” per richiedere al sistema il controllo del file selezionato.

Effettuata la verifica il Sistema di Interscambio restituisce l’esito dei controlli a video per il file o per i file contenuti nell’archivio.

Se il file è risultato corretto si riceve il messaggio “Il file trasmesso è stato controllato con successo” con l’indicazione del Nome del file esaminato.

Di seguito viene mostrato un esempio della maschera relativa prodotta:

Registrazione al sito agenzia delle entrate – cassetto fiscale

Richiesta online dalla pagina di registrazione ai servizi telematici

Dal sito dell’agenzia delle entrate

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp

Procedere con la registrazione inserendo alcuni dati personali relativi all’ultima dichiarazione presentata, riceverai subito la prima parte del codice Pin.

La password iniziale e la seconda parte del codice Pin saranno inviate per posta al tuo domicilio.

Richiesta credenziali presso ufficio dell’Agenzia delle Entrate

Recati presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate della tua città. Per richiedere personalmente l’abilitazione, presenta un documento di identità e ottieni subito:

• la prima parte del codice Pin  
• la password iniziale  
• le istruzioni per prelevare la seconda parte del codice Pin dal sito dell’Agenzia.

1. Se richiedi l’abilitazione tramite delegato, l’ufficio gli consegnerà la prima parte del codice Pin. La seconda parte, insieme alla password iniziale, ti sarà inviata per posta al tuo domicilio.

Novità della versione 9.09